一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************295
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 A3 70g 打印/复印纸 2 320.0 晨光/M&GA3 70g 验收通过 2 得力 文具办公日记本记事本 20 300.0 得力/deli22215 验收通过 3 禧天龙 X-6250 收纳箱/盒/袋收纳箱储物箱 6 390.0 禧天龙X-6250 验收通过 4 科朗鑫盛 云彩纸A4粉纸 20 600.0 科朗鑫盛A4 验收通过 5 亚太森博 80g 8K 打印/复印纸/8K一体机纸 10 1700.0 亚太森博80g 8K 验收通过 6 得力 5683 档案盒 20 200.0 得力/deli5683 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******77
