一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************729
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 马利 彩色 无尘无末彩色粉笔 1 70.0 马利/Marie's彩色 验收通过 2 尚岛宜家 ******7975 纸杯一次性纸杯 10 50.0 尚岛宜家******7975 验收通过 3 子芒 白 特级无尘塑白色粉笔 2 120.0 子芒白 验收通过 4 福爱家 福爱家 洗脸盆 塑料盆 大号39cm加厚加深洗菜盆洗脸洗衣盆洗澡洗脚盆 泡脚盆 脸盆 10 100.0 福爱家39cm加厚加深 验收通过 5 晨光 ADM95078 拉链文件袋 30 75.0 晨光/M&GADM95078 验收通过 6 得力 5684 档案盒文件盒加厚资料盒 36 360.0 得力/deli5684 验收通过 7 齐心 C4783-5 晶纯高速王复印纸80克 A3 打印纸/复印纸 1 160.0 齐心/Comix齐心 C4783-5 晶纯高速王复印纸80克 A3 验收通过 8 金号 GA1199C 毛巾/面巾/方巾 12 180.0 金号GA1199C 验收通过 9 晨光 9018C 红水笔芯 22 440.0 晨光/M&G9018C 验收通过 10 晨光 G-5 黑水笔芯 22 330.0 晨光/M&GG-5 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张君
