一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************771
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年9月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金得利 教具/装具及动植物文件框 1 65.0 金得利/Kinary文件框 验收通过 2 东芝 2TB 移动硬盘 1 580.0 东芝/TOSHIBA2TB 验收通过 3 九阳 K17-F30 烧水壶电水壶 1 220.0 九阳/JoyoungK17-F30 验收通过 4 清风 原色纸3层130抽6包 抽纸 2 50.0 清风/qingfeng原色纸3层130抽6包 验收通过 5 得力 A02 中性笔黑水笔签字笔 36 180.0 得力/deliA02 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******78
