一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************155
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天顺 账本 4 60.0 天顺账本 验收通过 2 得力 63101 抽杆夹 30 75.0 得力/deli63101 验收通过 3 得力 8529 长尾夹 4 48.0 得力/deli8529 验收通过 4 金蝶 信封 1 20.0 金蝶/kingdeeXF05-7 验收通过 5 晨光 AWG97028 胶水 48 96.0 晨光/M&GAWG97028 验收通过 6 南孚 5号电池 25 125.0 南孚/NANFU5号 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 高广杰
