一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************732
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 B2697 固体胶水 10 120.0 齐心/ComixB2697 验收通过 2 星空 a4彩纸红纸 10 300.0 星空无型号 验收通过 3 九阳 K15FD-W131 电烧水壶 1 110.0 九阳/JoyoungK15FD-W131 验收通过 4 得力 5606 档案盒 20 200.0 得力/deli5606 验收通过 5 公牛 插排 1 55.0 公牛/BULLGN-B3043 验收通过 6 齐心 AP-118 档案袋 20 200.0 齐心/ComixAP-118 验收通过 7 齐心 B3605 票夹/长尾夹 8 120.0 齐心/ComixB3605 验收通过 8 齐心 c-858 电子计算器 1 30.0 齐心/Comixc-858 验收通过 9 晨光 2B 铅笔 6 60.0 晨光/M&G2B 验收通过 10 晨光 k35 中性笔 6 144.0 晨光/M&Gk35 验收通过 11 齐心 B3722 光敏印油 2 20.0 齐心/ComixB3722 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******78
