一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************700
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7303 胶水/液体胶水 24 48.0 得力/deli7303 验收通过 2 易利丰 户外类1号国旗 5 175.0 易利丰/elifo国旗 验收通过 3 懿墨 课业本/教学用本教案本 15 150.0 懿墨教案本 验收通过 4 得力 教具/装具及动植物黑板擦 20 40.0 得力/deli51051 验收通过 5 得力 S822 中性笔黑水笔 8 160.0 得力/deliS822 验收通过 6 得力 30009 胶带/胶纸/胶条加厚透明胶带 5 50.0 得力30009 验收通过 7 晨光 GP1008 红色速干中性笔 8 160.0 晨光/M&GGP1008 验收通过 8 斯图 课业本/教学用本听课记录本 15 75.0 斯图18K 验收通过 9 得力 A3 70g 打印/A3复印纸70g 4 680.0 得力/deliA3 70g 验收通过 10 南孚 5号 普通干电池5号电池 10 50.0 南孚/NANFU5号 验收通过 11 得力 8552ES 1号票夹/长尾夹燕尾夹办公票夹 5 65.0 得力/deli8552ES 验收通过 12 得力 记事本/记事本加厚软抄本 30 60.0 得力7652 验收通过 13 得力 5617 档案盒/塑料加厚塑料财会档案盒 20 200.0 得力/deli5617 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******45
