一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************057
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S01红色 S01红色 中性笔红水笔 20 400.0 得力/deliS01红色 验收通过 2 得力 S01 中性笔 水笔 水性笔 20 576.0 得力/deliS01 验收通过 3 齐心 L302 齐心L302健康纸杯/100个9盎司 15 283.5 齐心/ComixL302 验收通过 4 茶花 茶花 A03002 洗脸盆 15 228.0 茶花A03002 验收通过 5 大号塑料水桶红桶塑料桶洗衣手提强力桶拖把洗澡水桶熟胶大红色鸡蛋桶 红色无盖17L 15 225.0 无品牌17L 验收通过 6 洁丽雅 E0114 洁丽雅 E0114 毛巾 纯棉毛巾 15 225.0 洁丽雅/graceE0114 验收通过 7 喜通 863 喜通 863 绿村 备课本 教案本 听课记录本 教师通用教案 学生用笔记本 70张 20 200.0 喜通863 验收通过 8 听课记录本 17 76.5 无品牌记录本 验收通过 9 齐心 C3674-8 A4 70g 优品复印纸打印纸办公用纸 白（500张/包） 8包/箱 10 1760.0 齐心/ComixC3674-8 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 穆金峰
