一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************719
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 彩格 LD2451 硒鼓7400硒鼓 2 320.0 彩格LD2451 验收通过 2 得力 9874红 印油/印泥/印台光敏印油 2 30.0 得力/deli9874红 验收通过 3 齐心 A3 70g 打印/复印纸 4 640.0 齐心/ComixA3 70g 验收通过 4 得力 户外类国旗 4 120.0 得力/deli3号国旗 验收通过 5 得力 S65 中性笔水笔 10 200.0 得力/deliS65 验收通过 6 索爱 S-708 扩音器 3 450.0 索爱/soaiyS-708 验收通过 7 得力 红水笔 10 180.0 得力/deli92622 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******45
