一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************525
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 家可美 家庭环境清洁剂 2 70.0 家可美家庭环境清洁剂 验收通过 2 水拖 10 200.0 无品牌布条 验收通过 3 兰诗 簸箕 10 100.0 兰诗DM-801 验收通过 4 兰诗 SB-0322 扫把 10 250.0 兰诗SB-0322 验收通过 5 卫洋 WY-914 扫把 20 200.0 卫洋WY-914 验收通过 6 玉新 纸杯 50只装 加厚245ml原生木浆水杯咖啡豆浆果汁奶茶热饮杯纸杯 16 80.0 玉新245ml一次性纸杯 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******42
