一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************989
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力7103 胶棒 36 72.0 得力/deli得力7103 验收通过 2 得力 63102 文件夹 30 450.0 得力/deli63102 验收通过 3 得力 5683 档案盒 100 1200.0 得力/deli5683 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******14
