一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************517
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 柯瑞柯林 户外类酒精喷壶 10 150.0 柯瑞柯林喷壶 验收通过 2 兰诗 铁簸箕垃圾斗 15 225.0 兰诗56213 验收通过 3 京洲实邦 拖布布条拖把 18 270.0 京洲实邦8540 验收通过 4 尚岛宜家 ****** 垃圾袋 30 150.0 尚岛宜家****** 验收通过 5 卫洋 WYS-528 抹布 20 80.0 卫洋WYS-528 验收通过 6 妙洁 胶棉拖把/海绵拖把 10 400.0 妙洁/magic******620 验收通过 7 卫洋 WY-914 小扫把 60 660.0 卫洋WY-914 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******45
