一、 *采购人名称: ******管理局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************215
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理局
六、 *验收日期: 2024年11月11日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 1552 电子计算器 4 160.0 得力/deli1552 验收通过 2 丰蓝 R20P 普通干电池 2 6.0 丰蓝R20P 验收通过 3 罗技 监控器摄像头 1 220.0 罗技/LogitechBrio 95 验收通过 4 公牛 607-1.8米 电源插座 5 145.0 公牛/BULL607-1.8米 验收通过 5 闪迪 SDCZ73-032G-Z35 U盘 3 135.0 闪迪/SandiskSDCZ73-032G-Z35 验收通过 6 罗技 H340 电脑耳机/耳麦 1 95.0 罗技/LogitechH340 验收通过 7 公牛 GN-M1060 电源插座 11 495.0 公牛/BULLGN-M1060 验收通过 8 玉品堂 花镜眼镜 6 72.0 玉品堂眼镜 验收通过 9 闪迪 SDDDC4-064G-Z46GD U盘 2 120.0 闪迪/SandiskSDDDC4-064G-Z46GD 验收通过 10 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 6 18.0 得力/deli21553 验收通过 11 得力 7375 打印/复印纸 2 320.0 得力/deli7375 验收通过 12 惠普 3YM73AA 805 墨盒 1 65.0 惠普/HP3YM73AA 805 验收通过 13 惠普 CH561ZZ 墨盒 1 80.0 惠普/HPCH561ZZ 验收通过 14 得力 日记本软面抄 40 80.0 得力/deli7653 验收通过 15 晨光 APYE3Y55 PU/PVC笔记本 20 240.0 晨光/M&GAPYE3Y55 验收通过 16 奥克斯 YR-5-X-4 饮水机 1 260.0 奥克斯/AUXYR-5-X-4 验收通过 17 南孚 电池/电力配件 30 150.0 南孚/NANFU7号 验收通过 18 好太太 胶棉拖把 3 60.0 好太太28cm 验收通过 19 得力 热敏纸 4 720.0 得力/deli3143 验收通过 20 晨光 文件篮 6 150.0 晨光/M&GADMN4007 验收通过 21 公牛 PCB插座 4 300.0 公牛/BULLGN-402 验收通过 22 晨光 AGPA2202 中性笔 2 48.0 晨光/M&GAGPA2202 验收通过 23 晨光 A4纸/文稿纸/草稿纸 15 2400.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 24 得力 水笔 5 60.0 得力/deli6600s 验收通过 25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah******01