一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************637
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 橡皮筋橡胶圈 10 50.0 得力/deli3214 验收通过 2 佳帮手 280# 收纳箱/盒/袋1200升收纳箱 10 700.0 佳帮手280# 验收通过 3 得力 7303 胶水/液体胶 48 96.0 得力/deli7303 验收通过 4 得力 0465 省力厚层订书机 5 165.0 得力/deli0465 验收通过 5 得力 1555 大屏算术型计算器 4 160.0 得力/deli1555 验收通过 6 得力 A003B-01 中性笔黑水笔 10 150.0 得力/deliA003B-01 验收通过 7 晨光 AGP69001 中性笔红水笔 10 250.0 晨光/M&GAGP69001 验收通过 8 得力 8553S 票夹/长尾夹3号长尾夹 10 100.0 得力/deli8553S 验收通过 9 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条宽胶带 10 100.0 得力/deli30369单卷装 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******78
