一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************220
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 卫洋 WYS-255 抹布 50 200.0 卫洋WYS-255 验收通过 2 得力 9586 垃圾袋 40 160.0 得力/deli9586 验收通过 3 卫洋 簸箕 10 120.0 卫洋WY-0322 验收通过 4 好媳妇 胶棉拖把 14 490.0 好媳妇吸水海绵33cm 验收通过 5 万畅 粉笔 1 180.0 万畅******724 验收通过 6 万畅 粉笔 1 180.0 万畅******724 验收通过 7 庄太太 水桶 10 100.0 庄太太ZTTST-1211 验收通过 8 鸣固 扫把 20 96.0 鸣固1.1米 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******06
