一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************819
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS91640 订书机 10 180.0 晨光/M&GABS91640 验收通过 2 得力 (deli)加宽 75mm A4文件盒 加厚党建档案盒 桌面考试收纳 财会用品 5604 礼品袋/盒/塑料袋 50 650.0 得力/deli5604 验收通过 3 得力 S01 中性笔 15 330.0 得力/deliS01 验收通过 4 得力 3161 PU/PVC笔记本 15 270.0 得力/deli3161 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******10
