一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************112
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年2月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁丽雅 运动毛巾 60 1200.0 洁丽雅/grace8992 验收通过 2 得力 教具/装具及动植物黑板擦 50 100.0 得力/deli51051 验收通过 3 维达 抽纸3层110抽10包 新肤绵柔抽纸 60 1200.0 维达/Vinda抽纸3层110抽10包 验收通过 4 南孚 7号 普通干电池7号电池 60 300.0 南孚/NANFU7号 验收通过 5 南孚 5号 普通干电池5号电池 60 300.0 南孚/NANFU5号 验收通过 6 SD-S611 大功率小蜜蜂扩音器 12 1560.0 十度SD-S611 验收通过 7 舒肤佳 125 香皂 60 300.0 舒肤佳/safeguard125 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******77
