项目名称:******水利局关于刀片的网上超市采购项目
项目编号:************546
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******水利局关于刀片的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************546
项目联系人:李莹
项目联系电话:******
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ******水利局
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2024年10月25日
总成交金额（元）:3547 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 ******有限公司 安徽省亳州市安徽省亳州市高新区嵇康路绿城桐华郡2幢2单元 3547.0
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 啄木鸟 WOODPECKER 美工刀片 啄木鸟 WOODPECKER FD-B40A 2 3.0 6.0 2 得力 8521A 长尾夹 得力/deli 8521A 2 14.0 28.0 3 久缘 茶瓶 无品牌 久缘 5 25.0 125.0 4 植物主义 面巾纸 面巾纸 植物主义 面巾纸 10 10.0 100.0 5 得力 8551ES 长尾夹 得力/deli 8551 2 9.0 18.0 6 晨光 A3 80g A3复印纸 晨光/M&G A3 80g 1 180.0 180.0 7 得力 7402 复印纸A4 得力/deli 7402 7 180.0 1260.0 8 唐帆 直尺 唐帆 直尺 1 20.0 20.0 9 闪迪 CZ73 优盘 闪迪/Sandisk CZ73 2 35.0 70.0 10 洁柔 3层135抽18包 软抽 洁柔/C&S 3层135抽18包 16 11.0 176.0 11 爱国者 U312 优盘 爱国者/aigo U312 3 38.0 114.0 12 夏士莲 香皂 125g 香皂 夏士莲/HAZELINE 香皂 125g 3 9.0 27.0 13 金绿士 szx-5895 垃圾袋 金绿士/KINRS szx-5895 100 3.0 300.0 14 得力 1526 计算器 得力/deli 1526 1 48.0 48.0 15 得力 22264 记事本 得力 22264 10 22.0 220.0 16 晨光 Q7 中性笔 晨光/M&G Q7 3 12.0 36.0 17 收文登记本 无品牌 收文登记册 20 3.0 60.0 18 和日升 直尺 和日升 透明 1 4.0 4.0 19 赫钢 美工刀 赫钢 不锈钢 5 4.0 20.0 20 晨光 ADM94818B 档案盒 晨光/M&G ADM94818B 12 11.0 132.0 21 得力 0371 订书机 得力/deli 0371 3 19.0 57.0 22 得力 9874 印油 得力/deli 9874 3 4.0 12.0 23 得力 7104 固体胶 得力/deli 7104 12 2.0 24.0 24 齐心 B3716 印台 齐心/Comix B3716 12 4.5 54.0 25 南孚 5号电池 南孚/NANFU 5号 30 5.0 150.0 26 南孚 南孚 7号电池 南孚/NANFU 7号 30 5.0 150.0 27 得力 油墨 得力 金属 1 6.0 6.0 28 中诺 C289 电话机 中诺/CHINOE C289 2 75.0 150.0 29 【运费】 1 0.0
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
