一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************425
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7901 记事本 30 210.0 得力/deli7901 验收通过 2 骏荣 同学录/纪念册/点名册 30 90.0 骏荣点名册 验收通过 3 得力 3232 奖状/证书 1000 1000.0 得力/deli3232 验收通过 4 妙洁 黑板海绵擦 30 90.0 妙洁/magic海绵擦 验收通过 5 得力 S26 签字中性笔 12 504.0 得力/deliS26 验收通过 6 得力 S01红色 中性笔 100 2800.0 得力/deliS01红色 验收通过 7 得力 T3264-1 胶装本 100 400.0 得力/deliT3264-1 验收通过 8 得力 T16160 胶装本 100 800.0 得力/deliT16160 验收通过 9 得力 T3272 胶装本 100 1200.0 得力/deliT3272 验收通过 10 得力 S01 中性笔 100 2800.0 得力/deliS01 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王明光
