一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************935
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年1月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0393 加厚订书机 1 150.0 得力/deli0393 验收通过 2 晨光 MF6301 橡皮 10 20.0 晨光/M&GMF6301 验收通过 3 得力 8383 档案袋 200 130.0 得力/deli8383 验收通过 4 得力 2061 美工刀 4 16.0 得力/deli2061 验收通过 5 得力 77790 剪刀 4 32.0 得力/deli77790 验收通过 6 得力 手提金库/印章箱 4 16.0 得力/deli7527 验收通过 7 苏泊尔 SWF17E13B 电热水壶 2 178.0 苏泊尔/SUPORSWF17E13B 验收通过 8 得力 9253 板夹 5 50.0 得力/deli9253 验收通过 9 晨光 ABS92616 订书钉 10 15.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 10 晨光 AGPA1201 中性笔 24 120.0 晨光/M&GAGPA1201 验收通过 11 得力 记事本 18 270.0 得力/deli22290 验收通过 12 得力 1672A 电子计算器 4 200.0 得力/deli1672A 验收通过 13 得力 白板笔 480 960.0 得力/deliS507 验收通过 14 齐心 B2643 胶棒 36 54.0 齐心/ComixB2643 验收通过 15 得力 5609 档案盒 36 432.0 得力/deli5609 验收通过 16 得力 橡皮筋 20 160.0 得力/deli3211 验收通过 17 齐心 B3705 印油/印泥/印台 24 192.0 齐心/ComixB3705 验收通过 18 齐心 B3503 别针/回形针/大头针 60 120.0 齐心/ComixB3503 验收通过 19 齐心 B3713 印油/印泥/印台 20 120.0 齐心/ComixB3713 验收通过 20 美的 MK-17M301 烧水壶 3 375.0 美的/MideaMK-17M301 验收通过 21 得力 0395 订书机 1 120.0 得力/deli0395 验收通过 22 得力 文件袋 20 40.0 得力/deli72416 验收通过 23 心相印 2层200抽*3包 抽纸 32 480.0 心相印/Mind Act Upon Mind2层200抽*3包 验收通过 24 得力 8553 票夹/长尾夹 168 2352.0 得力/deli8553 验收通过 25 得力 8555 票夹/长尾夹 154 1386.0 得力/deli8555 验收通过 26 得力 资料册 204 2448.0 得力/deli5230 验收通过 27 得力 5419 文件夹 24 192.0 得力/deli5419 验收通过 28 三环 办公锁 6 48.0 三环/tri-circle38 验收通过 29 晨光 ABP41701 圆珠笔 520 338.0 晨光/M&GABP41701 验收通过 30 得力 0372 订书机 16 400.0 得力/deli0372 验收通过 31 张小泉 HBS-174 剪刀 12 228.0 张小泉HBS-174 验收通过 32 得力 pvc胶带 10 80.0 得力/deli30369 验收通过 33 得力 pvc胶带 1400 1050.0 得力/deli30435 验收通过 34 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 20 400.0 晨光/M&GAPMY2204 验收通过 35 晨光 k35 中性笔 96 2304.0 晨光/M&Gk35 验收通过 36 得力 s73 中性笔 128 3072.0 得力/delis73 验收通过 37 得力 0012 订书钉 100 160.0 得力/deli0012 验收通过 38 晨光 AICW9001 笔用墨水/补充液/墨囊 10 50.0 晨光/M&GAICW9001 验收通过 39 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨萍
