一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************576
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 螺旋本 20 100.0 得力/deli7685 验收通过 2 得力 BB124A 学生书包 15 720.0 得力/deliBB124A 验收通过 3 晨光 GP1111 晨光/M＆G GP1111中性笔(12支/盒) 5 120.0 晨光/M&GGP1111 验收通过 4 晨光 GP1115 晨光(M&G)文具0.7mm黑色中性笔 经典子弹头签字笔 办公水笔 12支/盒GP1115 10 300.0 晨光/M&GGP1115 验收通过 5 得力 T16112 学生用笔记本 4本装 15 600.0 得力/deliT16112 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陆景锋
