一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************504
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年2月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 PA01 档案盒 2 576.0 得力/deliPA01 验收通过 2 LYNN 拖把 20 440.0 LYNNLN31811 验收通过 3 南孚 7号 电池 4 20.0 南孚/NANFU7号 验收通过 4 西玛 皮筋 10 50.0 西玛/simaa8471 验收通过 5 得力 8553ES 长尾夹 20 300.0 得力/deli8553ES 验收通过 6 晨光 HKGP0462 水笔 8 80.0 晨光/M&GHKGP0462 验收通过 7 晨光 ABS91697 回形针 50 250.0 晨光/M&GABS91697 验收通过 8 妙家帝 扫把套装 扫把 20 300.0 妙家帝扫把 验收通过 9 得力 72416 文件袋 108 216.0 得力/deli72416 验收通过 10 得力 JD650 胶带 10 70.0 得力/deliJD650 验收通过 11 得力 6821 记号笔 10 80.0 得力/deli6821 验收通过 12 美丽雅 HC82908 垃圾袋 40 360.0 美丽雅/MARYYAHC82908 验收通过 13 晨光 GP1212 中性笔 20 300.0 晨光/M&GGP1212 验收通过 14 得力9190 垃圾桶 19 171.0 得力/deli得力9190 验收通过 15 恒源祥 5003 毛巾 60 240.0 恒源祥5003 验收通过 16 得力 0828 订书机 10 120.0 得力/deli0828 验收通过 17 得力 5953 档案袋 800 2400.0 得力/deli5953 验收通过 18 得力 5682 档案盒 600 2400.0 得力/deli5682 验收通过 19 妙洁 拖把 6 210.0 妙洁/magic胶棉拖把 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张明华
