一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************593
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 舒肤佳 香皂纯白清香125g 香皂 4 20.0 舒肤佳/safeguard香皂纯白清香125g 验收通过 2 霏羽 CS010 卫生纸/卫生间专用擦手纸 1 50.0 霏羽CS010 验收通过 3 DSB 不干胶标签/便利贴 1 8.0 DSB4623 验收通过 4 得力 5590 公文包/手提包 1 10.0 得力/deli5590 验收通过 5 得力 3662A 手电筒 1 60.0 得力/deli3662A 验收通过 6 齐心 垃圾袋 12 120.0 齐心/ComixL108 验收通过 7 得培力 D-55 档案盒 10 80.0 得培力/depliD-55 验收通过 8 公牛 MQ-A11631 节能灯 4 60.0 公牛/BULLMQ-A11631 验收通过 9 福爱家 脸盆 2 30.0 福爱家F-6510 验收通过 10 得力 纸杯 2 42.0 得力19212 验收通过 11 得力 信纸/公文纸 5 10.0 得力3430 验收通过 12 十度 S278 扩音器 4 540.0 十度S278 验收通过 13 得力 钟 8 600.0 得力9005 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******52
