一、 *采购人名称： 亳州市谯城区张店学区中心校
二、 *履约供应商名称： 亳州市谯城区霞妮办公用品店
三、 *采购项目编号： ************040
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 亳州市谯城区张店学区中心校
六、 *验收日期： 2024年12月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 星空 纸袋纸/杯纸 4 32.0 星空彩色纸杯 验收通过 2 得力 79005 文件座/文件架/文件框 8 152.0 得力/deli79005 验收通过 3 清风 10包120抽3层 抽纸 20 700.0 清风/qingfeng10包120抽3层 验收通过 4 得力 24/6 订书钉 10 20.0 得力/deli24/6 验收通过 5 得力 卡纸 2 36.0 得力/deli19×19 验收通过 6 得力 5623ES 档案盒 10 98.0 得力/deli5623ES 验收通过 7 得力 报告夹 4 48.0 得力/deli5538蓝色 验收通过 8 晨光 ABS91610 票夹/长尾夹 3 36.0 晨光/M&GABS91610 验收通过 9 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 2 30.0 晨光/M&GABS92739 验收通过 10 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 3 39.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 11 三环 锁头 10 98.0 三环/tri-circle25mm 验收通过 12 公牛 GN-403 电源插座 2 126.0 公牛/BULLGN-403 验收通过 13 小蜜蜂 M703 扩音器 2 356.0 小蜜蜂/Burt's BeesM703 验收通过 14 得力 圆规 2 31.6 得力6055 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李小梦
