一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************925
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 美工类A4打印纸 1 170.0 得力/deliA4 验收通过 2 得力 6600ES 大容量中性笔 5 100.0 得力/deli6600ES 验收通过 3 得力 得力黑色记事本 6 90.0 得力22215 验收通过 4 得力 33089 别针/回形针/大头针 5 20.0 得力/deli33089 验收通过 5 广博 PJTC007 票夹/长尾夹 5 50.0 广博/GuangboPJTC007 验收通过 6 广博 ZD5301 广博 ZD5301 订书钉订书针 10 20.0 广博/GuangboZD5301 验收通过 7 晨光 AGP89703 晨光(M&G)文具0.5mm红水笔 5 75.0 晨光/M&GAGP89703 验收通过 8 晨光 ABS91640 晨光/M&G ABS91640 订书机 2 50.0 晨光/M&GABS91640 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王明光
