一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************894
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 66683 笔袋 40 480.0 得力/deli66683 验收通过 2 得力 7653 得力/deli 7653无线本笔记本(混)-60页-A5(本) 15 334.05 得力/deli7653 验收通过 3 得力 T1680 得力/deli T1680胶套本 学生用笔记本(单位：本） 40 376.0 得力/deliT1680 验收通过 4 得力 S01 得力/deli S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) 160 315.2 得力/deliS01 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙保才
