一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 利辛县快乐文体店
三、 *采购项目编号： ************863
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADG98737 算术型计算器 4 260.0 晨光/M&GADG98737 验收通过 2 晨光 ASC99373 奖状/证书 2 52.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 3 得力 DL-S822 水笔 10 250.0 得力/deliDL-S822 验收通过 4 得力 78552 票夹/长尾夹 10 180.0 得力/deli78552 验收通过 5 得力 7101 胶水 8 144.0 得力7101 验收通过 6 得力 22215 PU/PVC笔记本 18 324.0 得力/deli22215 验收通过 7 得力 5683 档案盒 50 425.0 得力/deli5683 验收通过 8 账本/账册 2 22.0 无品牌无型号 验收通过 9 齐心 B3632 票夹/长尾夹 10 240.0 齐心/ComixB3632 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******22
