一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************879
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 海尔 HN2012 暖风机/取暖器 3 420.0 海尔/HaierHN2012 验收通过 2 得力 3497A 单据/收据/凭证 50 150.0 得力/deli3497A 验收通过 3 中诺 G026 电话机(有绳/无绳/网络) 1 75.0 中诺/CHINOEG026 验收通过 4 美的 MK-17M301 烧水壶 3 270.0 美的/MideaMK-17M301 验收通过 5 千屿 脸盆 塑料 12 120.0 千屿4514 验收通过 6 率闯 落地衣帽架 1 150.0 率闯539 验收通过 7 法耐 面盆架 1 75.0 法耐******353 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******78
