一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************523
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年9月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 教具/装具及动植物黑板擦 30 60.0 得力/deli58965 验收通过 2 斯图 课业本/教学用本点名册 30 60.0 斯图6623 验收通过 3 得力 3343 办公用品 务记事本 30 450.0 得力3343 验收通过 4 得力 美工类固体胶 120 240.0 得力/deli73383 验收通过 5 得力 户外类国旗 5 150.0 得力/deli3号国旗 验收通过 6 得力 S65 中性笔水笔 15 300.0 得力/deliS65 验收通过 7 巧之木 ******316268 彩色粉笔 3 180.0 巧之木/QZM******316268 验收通过 8 得力 课业本/教学用本软抄本 100 500.0 得力A5100 验收通过 9 得力 8554S 票夹/长尾夹金属燕尾夹 5 55.0 得力/deli8554S 验收通过 10 得力 8552S 票夹/长尾夹金属燕尾夹 8 104.0 得力/deli8552S 验收通过 11 得力 8551S 票夹/长尾夹燕尾夹票据夹子 8 64.0 得力/deli8551S 验收通过 12 晨光 AWG97016 胶水学生美工胶水 办公胶粘用品 60 120.0 晨光/M&GAWG97016 验收通过 13 得力 0017 订书钉/订书针 10 20.0 得力/deli0017 验收通过 14 斯图 课业本/教学用本听课记录本 80 400.0 斯图******560084 验收通过 15 VIERUODIS 粉笔 6 300.0 VIERUODIS******981032 验收通过 16 好悠慧 纸杯 15 105.0 好悠慧******53 验收通过 17 得力 0018 回形针座/盒 20 40.0 得力/deli0018 验收通过 18 晨光 水笔芯 15 270.0 晨光/M&GK35/S01 验收通过 19 得力 红水笔 15 270.0 得力/deli92622 验收通过 20 晨光 黑水笔芯 15 270.0 晨光/M&GMG0097 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******78
