一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************422
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0393 订书机大号 重型厚层加厚长臂省力订书器 打印装订财务 办公用品 2 250.0 得力/deli0393 验收通过 2 得力 S26 得力/deli S26中性笔 480 1440.0 得力/deliS26 验收通过 3 得力 0013 厚层订书针/订书钉 10 40.0 得力/deli0013 验收通过 4 得力 30205 透明宽胶带/胶纸/胶条 6 48.0 得力30205 验收通过 5 得力 8554ES 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli8554ES 验收通过 6 得力 0012 高强度订书钉 订书钉 10 10.0 得力/deli0012 高强度订书钉 验收通过 7 宜欣缘一次性加厚纸杯 20 160.0 无品牌5988 验收通过 8 得力 S20 中性笔 20 480.0 得力/deliS20 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******42
