一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************977
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 屹选工品 办公锁 80 400.0 屹选工品38mm 验收通过 2 得力 6001 剪刀 5 50.0 得力/deli6001 验收通过 3 晨光 A4彩纸 10 90.0 晨光/M&GA4 验收通过 4 清风 3层120抽10包 抽纸 5 150.0 清风/qingfeng3层120抽10包 验收通过 5 得力 3324 办公商务皮面本会议记录本办公写字本笔记本简约加厚记事本 15 270.0 得力/deli3324 验收通过 6 得力 S20 中性笔 144 288.0 得力/deliS20 验收通过 7 得力 S22 中性笔水笔 签字笔办公学生文具中性笔 5 120.0 得力/deliS22 验收通过 8 美丽雅 纸杯 5 40.0 美丽雅HC081802 验收通过 9 广博 课业本/教学用本 20 60.0 广博/GuangboGBR0795 验收通过 10 博文 会议记录本 4 72.0 博文/bowenLOGO (12120) 验收通过 11 得力 5米插板 3 195.0 得力/deli18320 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******52
