一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************843
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7092 胶水/固体胶 24 48.0 得力/deli7092 验收通过 2 申士 课业本/教学用本大会议记录本 15 225.0 申士/SNSIR会议记录本 验收通过 3 得力 日记本/皮面本工作笔记本子日记本 大记事本 15 225.0 得力22215 验收通过 4 得力 A4 70g 打印/复印纸/ 双面打印纸 2 340.0 得力/deliA4 70g 验收通过 5 晨光 ASS91315 美工刀 4 20.0 晨光/M&GASS91315 验收通过 6 得力 30009 胶带/胶纸/胶条加厚透明胶带 10 100.0 得力30009 验收通过 7 得力 0465 省力厚层订书机 2 70.0 得力/deli0465 验收通过 8 得力 1529 语音电子计算器计算机 2 70.0 得力/deli1529 验收通过 9 得力 0037 别针/回形针/大头针 10 50.0 得力/deli0037 验收通过 10 得力 0017 订书钉/订书机针 10 20.0 得力/deli0017 验收通过 11 得力 9846 文件座/文件架/文件框/文件栏文件筐/资料框 15 375.0 得力/deli9846 验收通过 12 得力 5617 档案盒/塑料加厚塑料财会档案盒 30 300.0 得力/deli5617 验收通过 13 美的 PJ17A01 电热水壶 4 520.0 美的/MideaPJ17A01 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******45
