一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************877
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 创易 CY332 拉杆夹a4抽杆夹/报告夹 20 60.0 创易CY332 验收通过 2 得力 白板擦黑板擦/教学仪器 15 45.0 得力/deli7810 验收通过 3 得力 7103 办公文具固体胶棒36g胶棒/一支装 24 60.0 得力/deli7103 验收通过 4 小学生综合素质发展评价手册/课业本/教学用本 166 415.0 无品牌评价手册 验收通过 5 科朗鑫盛 皮纹纸/封面纸/ 彩色卡纸标书硬厚卡纸 A4 160g 【100张】 6 120.0 科朗鑫盛KL-GW101 验收通过 6 得力 30400双面胶带 15 15.0 得力/deli30400 验收通过 7 得力 S761 得力/deli S761 中性笔芯0.7mm子弹头(20支/盒) 35 490.0 得力/deliS761 验收通过 8 得力 S760 得力/deli S760 中性笔芯/替芯/铅芯 35 350.0 得力/deliS760 验收通过 9 尚琛 课业本/教学用本/教案本 35 420.0 尚琛50张 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******52
