一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************896
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S02 得力/deli S20中性笔0.7mm子弹头(黑)(支) 150 217.5 得力/deliS02 验收通过 2 得力 学生书包 12 1032.0 得力/deliB13 验收通过 3 得力 T1680 得力/deli T1680胶套本 学生用笔记本(单位：本） 40 376.0 得力/deliT1680 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙保才
