一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************540
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年10月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 其它网络设备 1 25.9 绿联/Ugreen绿联10317 验收通过 2 兄弟 TN-287M 粉盒 1 495.0 兄弟/BROTHERTN-287M 验收通过 3 兄弟 TN-287Y 粉盒 1 495.0 兄弟/BROTHERTN-287Y 验收通过 4 兄弟 TN-287C 粉盒 1 495.0 兄弟/BROTHERTN-287C 验收通过 5 兄弟 TN-287BK 粉盒 1 435.0 兄弟/BROTHERTN-287BK 验收通过 6 得力 12012 标签打印纸/条码纸 50 1250.0 得力/deli12012 验收通过 7 莱盛 LS-Q2612A 粉盒 2 520.0 莱盛/LaserLS-Q2612A 验收通过 8 绿联 20256 网卡 1 55.0 绿联/Ugreen20256 验收通过 9 领盛 912/925 硒鼓 1 260.0 领盛912/925 验收通过 10 得力 Z7123 打印/复印纸 10 1500.0 得力/deliZ7123 验收通过 11 领盛 LT2451 粉盒 1 149.0 领盛LT2451 验收通过 12 亚太森博 一品绿 A4 70克 打印/复印纸 5 900.0 亚太森博一品绿 A4 70克 验收通过 13 天勤 2040 墨粉/碳粉 10 600.0 天勤2040 验收通过 14 欣彩 Q2612A 墨粉/碳粉 20 1560.0 欣彩/AnycolorQ2612A 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张明华
