一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************569
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 马利 丙烯颜料 10 150.0 马利/Marie'sA-Z500 验收通过 2 绿文 圆形 圆黑卡纸 10 250.0 绿文圆形 验收通过 3 绿文 圆形 圆黑卡纸 10 250.0 绿文圆形 验收通过 4 得力 HM912-48 丙烯马克笔 5 225.0 得力/deliHM912-48 验收通过 5 得力 8566 长尾夹 10 80.0 得力/deli8566 验收通过 6 得力 8529 长尾夹 10 120.0 得力/deli8529 验收通过 7 得力 折纸 85 255.0 得力/deli手工折纸 验收通过 8 得力 8555 长尾夹 10 70.0 得力/deli8555 验收通过 9 易利丰 卡纸 2 100.0 易利丰/elifo硬纸加厚 验收通过 10 晨光 ADM94740A 文件筐 12 300.0 晨光/M&GADM94740A 验收通过 11 得力 0466 订书机 1 18.0 得力/deli0466 验收通过 12 晨光 ABS91696 回形针 10 15.0 晨光/M&GABS91696 验收通过 13 得力 8556 长尾夹 10 130.0 得力/deli8556 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马安才
