一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************788
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ASGN7102 胶棒 25 50.0 晨光/M&GASGN7102 验收通过 2 得力 S20 中性笔 24 48.0 得力/deliS20 验收通过 3 得力 S22 中性笔水笔 签字笔办公学生文具中性笔 2 48.0 得力/deliS22 验收通过 4 教案本 8 64.0 无品牌教案本 验收通过 5 ******幼儿园花名册点名簿 点名本 10 20.0 骏荣点名册 验收通过 6 ******小学教师听课本薄听课记录本笔记本备课本 10 30.0 无品牌听课记录本 验收通过 7 金得利 皮面会议记录本 2 20.0 金得利/KinaryNT204 验收通过 8 得力 5683 档案盒 8 80.0 得力/deli5683 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******65
