一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************083
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年10月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 康巴丝 钟 1 68.0 康巴丝C3232Y 验收通过 2 雷达 环境清洁剂杀虫剂 6 150.0 雷达/Raid喷雾 600ml 清香型 验收通过 3 得力 6053 剪刀 2 40.0 得力/deli6053 验收通过 4 晨光 K-35 中性笔 3 72.0 晨光/M&GK-35 验收通过 5 晨光 AGPA2202 中性笔 3 72.0 晨光/M&GAGPA2202 验收通过 6 晨光 A4纸/文稿纸/草稿纸 4 640.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 7 得力 1526 算术型计算器 2 70.0 得力/deli1526 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******办事处青云分校
