一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************626
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2024年10月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9560 纸杯 10 155.0 得力/deli9560 验收通过 2 兰诗 H2-022 扫把 8 256.0 兰诗H2-022 验收通过 3 得力 1555 电子计算器 3 207.0 得力/deli1555 验收通过 4 得力 7093 胶棒 5 350.0 得力/deli7093 验收通过 5 得力 33474 档案袋 15 487.5 得力/deli33474 验收通过 6 得力 33436 文件夹 30 360.0 得力/deli33436 验收通过 7 齐心 R929 中性笔 20 1000.0 齐心/ComixR929 验收通过 8 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 10 240.0 齐心/ComixB3500 验收通过 9 得力 8529 票夹/长尾夹 20 360.0 得力/deli8529 验收通过 10 公牛 GN-317 1.8米 多功能插座 5 325.0 公牛/BULLGN-317 1.8米 验收通过 11 晨光 A4 70g 打印/复印纸 4 620.0 晨光/M&GA4 70g 验收通过 12 金士顿 DT100G3 64G U盘 5 450.0 金士顿/KingstonDT100G3 64G 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
