一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************517
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年9月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 浩立信 账本 1 15.0 浩立信/HLISON****** 验收通过 2 奔图 TO-460 粉盒 2 320.0 奔图/PantumTO-460 验收通过 3 书行 施工日志 4 12.0 书行BOZ0505 验收通过 4 天章 账本 2 16.0 天章/TANGO2708-16 验收通过 5 得力 8553ES 长尾夹 3 45.0 得力/deli8553ES 验收通过 6 得力 7419 复印纸A4 5 900.0 得力/deli7419 验收通过 7 晨光 ABS91697 回形针 6 30.0 晨光/M&GABS91697 验收通过 8 得力 7151 百事贴 5 35.0 得力/deli7151 验收通过 9 得力 8556ES 长尾夹 5 45.0 得力/deli8556ES 验收通过 10 听课记录 10 30.0 无品牌听课记录本 验收通过 11 金隆兴 记事本 15 195.0 金隆兴记事本 验收通过 12 得力 33388 中性笔 5 45.0 得力/deli33388 验收通过 13 宝克 PC1838 中性笔 3 60.0 宝克/BaokePC1838 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 高广杰
