一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************756
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 水笔芯 美工类黑水笔芯 6 90.0 得力/deli水笔芯 验收通过 2 晨光 白色六角一箱50盒 白色粉笔 2 120.0 晨光白色六角一箱50盒 验收通过 3 永大 212213 胶带/胶纸/胶条4公分胶布 1 10.0 永大/yungtay212213 验收通过 4 得力 6916-红 中性笔芯红水笔芯 6 120.0 得力/deli6916-红 验收通过 5 得力 户外类3号国旗 1 35.0 得力/deli国旗 验收通过 6 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸A4打印纸 2 320.0 晨光/M&GA4 70g 8包/箱 验收通过 7 沐凡 运动毛巾柔软吸水毛巾 10 160.0 沐凡521241 验收通过 8 昕果 六角 彩粉笔 1 60.0 昕果六角 验收通过 9 晨光 APY1EK78 黑色记事本硬皮本 10 150.0 晨光/M&GAPY1EK78 验收通过 10 得力 78990 文件座/文件架/文件框三联文件筐 10 200.0 得力/deli78990 验收通过 11 得力 S01红色 中性笔红水笔 10 200.0 得力/deliS01红色 验收通过 12 得力 S101 中性笔黑水笔 10 200.0 得力/deliS101 验收通过 13 得力 8554 票夹/长尾夹 5 75.0 得力/deli8554 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王明光
