一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************404
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年2月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 胶水 胶水透明液体胶水 200 400.0 得力/deli胶水 验收通过 2 得力 8383 文件袋档案袋 620 620.0 得力/deli8383 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 于小兵
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