一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************752
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 潘婷 乳液修护 400ml 潘婷氨基酸洗发水 19 532.0 潘婷/PANTENE400ml 验收通过 2 清风 原色纸3层130抽6包 抽纸 19 456.0 清风/qingfeng6包 验收通过 3 蓝月亮 薰衣草3kg/瓶 洗衣液 19 912.0 蓝月亮/Blue moon薰衣草3kg/瓶 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******42
