一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************678
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年11月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天章 云彩纸 A4 150g 彩色复印纸 10 170.0 天章/TANGO云彩纸 A4 150g 验收通过 2 强林 192-30 单据/收据/凭证 50 300.0 强林/QIANGLIN192-30 验收通过 3 得力 S08 中性笔 5 120.0 得力/deliS08 验收通过 4 清水 1071 热水瓶 3 90.0 清水1071 验收通过 5 得力 5854 文件夹 100 150.0 得力/deli5854 验收通过 6 得力 5855 文件夹 200 360.0 得力/deli5855 验收通过 7 得力 A4 得力 A4 打印/复印纸 1 160.0 得力A4 验收通过 8 兰诗 H2-022 扫把 5 125.0 兰诗H2-022 验收通过 9 得力 6010 剪刀 2 18.0 得力/deli6010 验收通过 10 得力 9834 档案夹 5 100.0 得力/deli9834 验收通过 11 得力 S01 中性笔 10 240.0 得力/deliS01 验收通过 12 得力 0414 订书机 2 40.0 得力/deli0414 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
