一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************207
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 闪迪 PD027 大容量U盘 5 325.0 闪迪/SandiskPD027 验收通过 2 得力 A4 70g 打印/复印纸打印纸 2 320.0 得力/deliA4 70g 验收通过 3 得力 3820 卡纸彩纸封面纸 10 400.0 得力/deli3820 验收通过 4 得力 3343 办公用品 务记事本 10 150.0 得力3343 验收通过 5 得力 户外类国旗 3 90.0 得力/deli3号国旗 验收通过 6 得力 5001 文件夹 15 105.0 得力/deli5001 验收通过 7 晨光 GP-1008 中性笔水笔 6 90.0 晨光/M&GGP-1008 验收通过 8 得力 5901 档案夹大容量抽杆夹 20 50.0 得力5901 验收通过 9 金得利 DC-55 档案盒 20 120.0 金得利/KinaryDC-55 验收通过 10 公牛 GN-605 3米 电源插座/插板 4 260.0 公牛/BULLGN-605 3米 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 高晓盈
