一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************663
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 钢丝球 10 60.0 妙洁/magic钢丝球 验收通过 2 纳丽雅 80CM 60CM平板拖把 10 290.0 纳丽雅80CM 验收通过 3 檀香/空气净化剂 20 100.0 无品牌无型号 验收通过 4 草酸25KG洁瓷剂 3 330.0 无品牌25KG 验收通过 5 利尔康84消毒液500ml 60 120.0 验收通过 6 纳丽雅 环卫 85厘米普通垃圾夹 15 195.0 纳丽雅FHJJLJJ02 验收通过 7 30*30清洁抹布 50 125.0 无品牌30*30cm抹布 验收通过 8 雕牌 超效洗洁精1kg+120g 洗洁精 10 100.0 雕牌超效洗洁精1kg+120g 验收通过 9 ******居家日用 20 360.0 ******居家日用 验收通过 10 蓝月亮 500g瓶装 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500 15 225.0 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 冯东志
