一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************797
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 A109 中性笔 17 408.0 得力/deliA109 验收通过 2 得力 33405 水笔芯 17 255.0 得力/deli33405 验收通过 3 南孚 5号电池 25 125.0 南孚/NANFU电池 验收通过 4 晨光 起钉器 3 9.0 晨光ABS91635 验收通过 5 得力 BP141 记事本 30 570.0 得力/deliBP141 验收通过 6 广博 ZX9010D 中性笔 5 100.0 广博/GuangboZX9010D 验收通过 7 禧天龙 储物箱 8 384.0 禧天龙/CitylongX-6147 验收通过 8 得力 0416 订书机 2 36.0 得力/deli0416 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 冯东志
