一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************790
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3号国旗 1 25.0 得力/deli3223 验收通过 2 得力 Z7546 打印/复印纸 2 350.0 得力/deliZ7546 验收通过 3 得力 S20 中性笔 60 120.0 得力/deliS20 验收通过 4 得力 S22 中性笔水笔 签字笔办公学生文具中性笔 5 120.0 得力/deliS22 验收通过 5 JK4029 粉笔 2 150.0 无品牌JK4029 验收通过 6 教案本 10 80.0 无品牌教案本 验收通过 7 ******小学教师听课本薄听课记录本笔记本备课本 15 45.0 无品牌听课记录本 验收通过 8 金得利 皮面会议记录本 10 100.0 金得利/KinaryNT204 验收通过 9 得力 5683 档案盒 20 200.0 得力/deli5683 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******65
